摘要： ??（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明
五、资产及政府债务情况说明
（一...
??（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明
五、资产及政府债务情况说明
（一）国有资产占用及增减变化情况说明
（二）举借政府债务及增减变化情况说明
六、部门预算绩效情况说明
（一）部门预算绩效开展情况
（二）重点项目预算的绩效目标
七、2020年部门预算表
八、名词解释
一、主要职责及内设机构
（一）主要职责
湖北省社会科学院是省政府直属的、省委宣传部主管的财政拨款公益一类事业单位，是全省马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的研究基地，是全省社会科学研究最高机构，也是省委、省政府的重要决策咨询机构。
（二）内设机构
按照省编办（鄂编办事改文〔2014〕67号）文件的批复精神，调整我院事业编制为234名，划分为公益一类事业单位。我院现设有：11个研究所（经济所、农经所、长江所、中部所、财贸所、马克思主义研究所、哲学所、政法所、社会学所、文史所、楚文化所），现有研究所涉及到10个一级学科、20多个二级学科。主要特色及优长学科有：宏观经济、产业经济、区域经济、楚文化、马克思主义中国化等；2个科辅单位（《江汉论坛》杂志社、图书情报中心）；7个职能处室（院办公室、人事处、科研处、机关党办、离退休干部处、研究生处，行政管理处）。
我院现有在职人员208名，离退休干部164名（其中：离休11人，退休人员153人），在校研究生156 人。拥有首届“荆楚社科名家”1人，中组部直接联系的专家1人，科技部特聘专家1人，享受国务院政府特殊津贴专家27人，享受省政府专项津贴专家17人，湖北省有突出贡献的中青年专家7人。入选“湖北省新世纪高层次人才”1人，入选湖北省宣传文化战线首届“五个一批”人才1人，入选湖北省宣传文化人才培养工程“七个一百”项目5人。
二、2020年主要工作任务
（一）继续深化习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究宣传
通过举办报告会、研讨会、座谈会等形式，深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究宣传工作。充分发挥湖北省中国特色社会主义理论体系研究中心省社科院的作用，组织专家学者在《人民日报》、《经济日报》、《光明日报》、《求是》等大报大刊发表理论文章。
（二）在重大节点时段组织研究宣传引导增强“四个自信”
（三）继续推动哲学社会科学创新工程试点项目落地落实
（四）继续推动湖北新型智库体系“四大平台”建设
建设湖北智库联盟，打造好组织体系平台；拓展湖北智库网功能，打造好管理服务平台；召开智库论坛，打造好研究交流平台；提升《智库成果要报》，打造好成果转化平台，“四大平台”联动，全面提升全省智库服务水平。
（五）大力推进研究生教育
下大力气抓学科建设，当前，应用经济学为省级重点学科，中国史为省级特色培育学科，政治学为我院传统优势学科，要在现有应用经济学、马克思主义理论、中国史三个硕士一级学科授权点，以及政治学理论、中共党史、企业管理三个硕士二级学科授权点的基础上，建设好国民经济学、区域经济学、产业经济学、马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、思想政治教育、专门史、中国近代史、中国古代史等二级学科。
进一步加强研究生教学管理，全面提升学生培养水平，2020年继续大力推进政治学一级学科申报，培育社会学硕士学位授权点。
（六）继续提升职能工作水平
一是加大应用对策研究力度，高质量完成省领导圈批课题和交办任务；二是加强基础理论研究；三是深化决策咨询工作；四是创新理论宣传工作；五是加强舆情信息工作；六是实施重点领域的改革。
三、2020年部门预算编制情况及说明
2020年本部门将省财政厅下达我院“一下”预算控制数8058.52万元,其中经费拨款补助控制数为7753.52万元，行政事业单位资产收益拨款控制数为305万元进行了预算编制。
（一）预算收支安排及增减变化情况说明
2020年本部门收入预算总额为8595.33万元，比上年增加1814.11万元，增长26.75 %，其中：一般公共预算财政拨款收入 8058.82 万元，事业收入536.81万元，增长的主要原因：一是人员工资水平有所增长；二是根据相关规定将我院研究生学费纳入专户管理。
2020年本部门支出预算总额为8595.33万元，比上年增加1814.11万元,增长26.75 %，其中：基本支出7452.66万元，项目支出1142.67万元。增长主要原因：一是干部职工工资水平较上年有所增长；二是为保障全院职工干部的福利待遇，并根据相关文件精神分别按照工资总额的2.5%和2%足额提取了福利费和工会经费；三是为保障日常工作的正常运转，新增综合性事务费用，主要用于改善教学功能、教育设施和活动场所等费用；四是干部晋升增加了公务交通补贴；五是按省财政对应来源规定的比例增长了不可预见费。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
本部门2020年机关运行经费预算1076.22 万元，其中：办公费8.47万元、水电费70万元、邮电费9万元、物业管理费150万元、差旅费31.58万元、维修（护）费16.7万元、培训费4.86万元、公务接待费8万元、委托业务费6万元、工会经费77.09万元、福利费90万元、公务用车运行维护费25.2万元、其他交通费140万元、其他商品和服务支出409.73万元、办公设备购置费29.59万元。比上年增加685.04万元,增长175.12 %。增长原因：按文件要求足额提取了福利费及工会经费，因此福利费及工会经费较上一年度大幅度增长；在日常公用中新增了日常公用综合性事务的办公经费；其他交通费根据人员晋升较上年有所增长。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
本部门2020年财政拨款预算中安排的“三公”经费预算53.2万元，比上年减少6.8 万元，减少22.67 %。其中：因公出国（境）费用 20 万元，与上年持平。
公务用车购置和运行费25.2万元，比上年减少4.8万元，减少16 %。主要原因是按照中央“八项规定”和省委“六条意见”的要求，厉行节约，严格控制和压缩“三公”经费支出，车改后进一步压缩了公务用车运行维护费的支出，确保“三公”经费预算规模只减不增。其中：公务用车运行维护费25.2万元，公务用车购置费 0 万元。
公务接待费 8万元，比上年减少2万元，减少20 %。按上一年度的支出规模，进一步对接待经费进行了合理的压缩。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
本部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，我单位政府采购预算169.56 万元，其中货物类采购预算 46.74 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 122.82 万元。比上年增加83.8 万元，增长97.71 %。增长原因：根据本年工作部署要求，本年增加了印刷费服务。
四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明
本部门2020年无省本级专项支出；无一般性转移支付支出；无财政专项转移支付。
五、资产及政府债务情况
（一）国有资产占用及增减变化情况说明
截至2019年12月31日， 我单位固定资产房屋4392.89万元，车辆158.7万元，其中车辆（7台）157.45万元，其他车型1.25万元。上年处置了两年小桥车，因此轿车数量由原来9台，减少为7台；新增其他车型25辆，主要是行管局无偿调入公务自行车，用于保障干部职工日常的公务出行。
（二）举借政府债务情况及增减变化说明。
无政府债务情况。
六、2020年部门预算绩效管理情况说明
（一）部门预算绩效开展情况
2020年本部门按照预算绩效管理全覆盖的要求，成立了绩效自评领导机构和绩效自评工作组，制定了项目评价工作方案，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金；执行中，本部门将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、从预算管理、产出指标、效益指标三个维度进行绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。
（二）重点项目预算的绩效目标
我院2020年无重点项目预算。
我院2020年一级项目主要为科研业务专项。在2020年的预算编制中，我院严格执行关于加强省直部门预算支出绩效管理工作文件要求，进一步完善改进我院绩效管理工作。通过加强上年绩效评价的结果应用，结合评价结果编报部门预算。
我院绩效长期目标为：加强队伍的建设及重点人才的培养，打造一流学科和人才培养基地。承担一批国家及省级社科基金项目，完成省领导圈批或交办课题项目；发表高水平一批原创性学术论文、出版一批学术专著；向省领导提交具有重要意义的社科问题调研报告，提高智库影响力。
我院绩效年度目标为：深入贯彻中央和省委、省政府关于构建中国特色哲学社会科学的相关指示精神，建设一批有学界影响力的重点学科、锻造一支有外向型竞争力的科研队伍；开展一批有特色的课题研究、形成一批有社会影响的科研成果，使我院成为学风扎实、成果丰硕、影响显著的地方社科院，推进我省经济社会持续健康发展。
七、2020年部门预算表（详见附件）
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
（二）事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）社会科学研究机构（2060601）：指湖北省社会科学院用于基本支出方面的支出。
（五）社会科学研究（2060602）：指湖北省社会科学院用于项目支出方面的支出。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（八）事业单位医疗（2101102）：指湖北省社会科学院用于全院干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
（九）普通教育高等教育支出（2050205）：指湖北省社会科学院用于研究生奖助学金方面的支出。
（十）基本支出：基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成科研任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（十三）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。
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